谢道雄  九江石化党委书记、分公司代表

2005年，集团公司正式实施内部控制制度，推进公司治理体系和治理能力现代化。20年来，九江石化见证了内控体系从擘画蓝图到深耕实践、从立柱架梁到价值裂变的全维演进。九江石化将内控制度建设作为完善公司治理的重要抓手，聚焦生产经营、安全环保、发展建设等风险防控主战场，构建“多维布防”的风控体系，推动风控内控与“三基”工作有机融合，强内控、防风险、促合规，推动企业高质量发展行稳致远。

构建全链条、立体化内控体系，筑牢高质量发展根基。有控则强、失控则弱、无控则乱。九江石化坚持系统观念、体系思维，推动风控内控系统规范化建设，经过20年的不断实践，形成全面覆盖、重点突出的立体化风控内控网络。筑牢日常监督、职能监督、专责监督三道防线，建立横向到边、纵向到底的责任体系，从战略决策到基层操作，从市场开拓到生产运营，每一环节都嵌入风险防控节点，压实内控执行责任。定期开展风险评估与内控自我评价，精准识别潜在风险，动态调整防控策略，确保风险在控可控，有效降低市场不确定性对企业经营效益的影响。

制度是风控内控工作的基石。九江石化以制度建设为抓手，将风控内控要求融入各项规章制度，确保流程清晰、职责明确。强化制度执行，建立“一制一档”“一图两表”、业务检查与制度条款强关联等常态化检查机制，定期对制度执行情况进行检查评估，持续提升制度执行力。开展制度综合评估试点工作，对制度的合规性、可执行性、可操作性、可检查可考核等方面进行评估，发动员工学制度、用制度、诊制度，进一步提升制度质量，完善内控制度体系。

激活数智双核动能，提升风控内控工作质效。准确把握智能发展脉搏，推进信息化建设与风控内控深度融合，推动风控内控数智化发展。通过编制业务决策事项清单、将内控要求嵌入业务信息系统等措施，进一步厘清权责边界，内控体系实现由“人控”向“技控”的转变，提高内控系统执行有效性。采用“数据+平台+应用”模式，融合数智技术与风险防控，将审批权限、控制标准等纳入核心信息系统，实时监控风险，提升重大风险预警、防范、研判、管控和处置水平。

自主研发安全环保智能管理平台，有机整合安全管理、环境监测、施工作业、火情警情、有毒有害气体、视频监控、应急指挥等模块，运用大数据分析和人工智能技术，构建全天候运行的智能感知网络，实现业务流程毫秒级风险感知与智能预警。创新运用数字孪生技术，对炼化装置实施全要素镜像建模，通过多维度推演复杂工况，构建虚实映射的智能决策中枢，为生产决策和风险防控提供全周期、前瞻性决策支持。

培育“全员内控”文化基因，构建风险防控共同体。文化筑基，构建全域风控生态。将内控文化深度融入战略发展脉络，通过分层分类培训、情景式案例研讨、全员知识擂台等载体，普及风控内控知识，增强风险防控意识。发布“谁的业务谁普法”责任清单，利用多平台开展普法活动，推进依法合规治企。建立员工法治教育基地，组织干部员工旁听案件庭审强化警示教育，开展“合规案例随手拍”宪法宣传周系列活动，营造良好的合规文化氛围。

能力固本，锻造风控专业铁军。加强内控专业队伍建设，针对不同岗位开展差异化能力提升培训。生产序列聚焦“标准化操作+应急处置+风险预判”能力淬炼，财务、销售、采购等管理领域开展财经法规、合规经营培训专项赋能，增强员工合规意识与风险防范能力。开展岗位练兵、技能比武、全员“安全慧眼”等活动，构建“训战结合、以赛促学”的常态化提升机制，培育“业务精、风控强、作风硬”的内控专业队伍，为强化风控内控工作提供人才支撑。

站在承前启后的历史坐标上，九江石化将以内控制度实施20周年为契机，持续深化系统化、智能化的内控管理体系，构建具有前瞻性的动态管理机制，锻造覆盖全流程的风险防控屏障，护航高质量发展，奋力打造世界领先绿色智能炼化企业。